Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002742
Monto de la Factura
₲ 6.055.280
Nro. Solicitud de Transferencia
153942
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.055.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SENSORMATIC S.A.
RUC
80008322-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-13001-13-73840
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.268.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.620.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236053
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES DE ASUNCION, SAN LORENZO, RECOLETA Y COLONIA FALCON - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia