Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006433
Monto de la Factura
₲ 633.198.720
Nro. Solicitud de Transferencia
220486
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 590.141.207
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 17.269.056
Retención Renta
₲ 23.025.408
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12010-23-235486
Monto Contrato
₲ 633.198.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 590.141.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 590.141.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430234
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Inserción a los Mercado Agrarios - PIMA