Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001454
Monto de la Factura
₲ 6.767.750
Nro. Solicitud de Transferencia
128434
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.490.216
Retención DNCP
₲ 24.888
Retención IVA
₲ 125.669
Retención Renta
₲ 126.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-134113
Monto Contrato
₲ 67.677.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.643.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.643.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307126
Nombre de la Licitación
LPN N° 12 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia