Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000870
Monto de la Factura
₲ 31.738.595
Nro. Solicitud de Transferencia
64196
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.738.595
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.
RUC
80000512-0
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
LP-23002-11-22766
Monto Contrato
₲ 634.771.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 569.710.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 569.710.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206611
Nombre de la Licitación
Construcción de 10 Dúplex con Infraestructura Básica - San Antonio Las Garzas I
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH