Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001505
Monto de la Factura
₲ 6.437.526
Nro. Solicitud de Transferencia
126202
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2015
Fecha de la Transferencia
27-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.121.970
Retención DNCP
₲ 22.941
Retención IVA
₲ 175.569
Retención Renta
₲ 117.046
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
37/15
Código de Contratación (CC)
LP-12006-15-103762
Monto Contrato
₲ 77.250.312
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.463.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.463.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283494
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS PARA EL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas