Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001393
Monto de la Factura
₲ 9.507.396
Nro. Solicitud de Transferencia
91200
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.041.360
Retención DNCP
₲ 33.881
Retención IVA
₲ 259.293
Retención Renta
₲ 172.862
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
36/15
Código de Contratación (CC)
LP-12006-15-103759
Monto Contrato
₲ 483.189.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 417.143.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 417.143.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283494
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS PARA EL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas