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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002133
Monto de la Factura
₲ 2.229.852
Nro. Solicitud de Transferencia
30415
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.120.549

Retención DNCP
₲ 7.946
Retención IVA
₲ 60.814
Retención Renta
₲ 40.543
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
36/15
Código de Contratación (CC)
LP-12006-15-103759
Monto Contrato
₲ 483.189.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 417.143.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 417.143.778

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283494
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS PARA EL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas