Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001627
Monto de la Factura
₲ 4.014.219
Nro. Solicitud de Transferencia
138067
Fecha Solicitud de Transferencia
11-11-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.817.449
Retención DNCP
₲ 14.305
Retención IVA
₲ 109.479
Retención Renta
₲ 72.986
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
36/15
Código de Contratación (CC)
LP-12006-15-103759
Monto Contrato
₲ 483.189.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 417.143.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 417.143.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283494
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS PARA EL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas