Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001322
Monto de la Factura
₲ 8.934.612
Nro. Solicitud de Transferencia
59644
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.496.654
Retención DNCP
₲ 31.840
Retención IVA
₲ 243.671
Retención Renta
₲ 162.447
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
36/15
Código de Contratación (CC)
LP-12006-15-103759
Monto Contrato
₲ 483.189.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 417.143.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 417.143.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283494
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS PARA EL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas