Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004163
Monto de la Factura
₲ 2.045.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140481
Fecha Solicitud de Transferencia
08-11-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.944.757
Retención DNCP
₲ 7.288
Retención IVA
₲ 55.773
Retención Renta
₲ 37.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-12006-15-108811
Monto Contrato
₲ 1.015.666.015
Total Pagado por el Contrato
₲ 759.555.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 758.580.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290669
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas