Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003287
Monto de la Factura
₲ 388.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33537
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
17-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 369.323.299
Retención DNCP
₲ 1.383.974
Retención IVA
₲ 10.591.636
Retención Renta
₲ 7.061.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
LP-12006-15-114962
Monto Contrato
₲ 1.719.500.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.635.213.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.635.213.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298459
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN, SOPORTE METALINK Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS ORACLE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas