Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002352
Monto de la Factura
₲ 61.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122086
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.009.891
Retención DNCP
₲ 217.382
Retención IVA
₲ 1.663.636
Retención Renta
₲ 1.109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
43/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12006-15-116042
Monto Contrato
₲ 732.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 696.118.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 696.118.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292614
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RENOVACIÓN DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios