Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001019
Monto de la Factura
₲ 46.027.875
Nro. Solicitud de Transferencia
45167
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.771.672
Retención DNCP
₲ 164.027
Retención IVA
₲ 1.255.306
Retención Renta
₲ 836.870
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGUEZ HNOS. S.R.L.
RUC
80023123-6
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-91657
Monto Contrato
₲ 5.969.999.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.986.049.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.986.049.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275267
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y MICROESFERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas