Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001091
Monto de la Factura
₲ 175.474.800
Nro. Solicitud de Transferencia
128365
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.873.345
Retención DNCP
₲ 625.328
Retención IVA
₲ 4.785.676
Retención Renta
₲ 3.190.451
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGUEZ HNOS. S.R.L.
RUC
80023123-6
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-91657
Monto Contrato
₲ 5.969.999.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.986.049.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.986.049.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275267
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y MICROESFERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas