Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019673
Monto de la Factura
₲ 32.873.500
Nro. Solicitud de Transferencia
133581
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2016
Fecha de la Transferencia
18-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.262.101
Retención DNCP
₲ 117.149
Retención IVA
₲ 896.550
Retención Renta
₲ 597.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
223
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-96207
Monto Contrato
₲ 1.705.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.613.725.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.613.725.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278686
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 52-14 LPN ADQUISICION DE REPUESTOS FILTROS Y BATERIAS.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas