Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011167
Monto de la Factura
₲ 13.584.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45375
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
18-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.918.137
Retención DNCP
₲ 48.408
Retención IVA
₲ 370.473
Retención Renta
₲ 246.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
223
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-96207
Monto Contrato
₲ 1.705.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.613.725.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.613.725.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278686
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 52-14 LPN ADQUISICION DE REPUESTOS FILTROS Y BATERIAS.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas