Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024280
Monto de la Factura
₲ 28.383.300
Nro. Solicitud de Transferencia
36400
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.992.002
Retención DNCP
₲ 101.148
Retención IVA
₲ 774.090
Retención Renta
₲ 516.060
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
446
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-102286
Monto Contrato
₲ 11.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.604.281.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.604.281.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278584
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 74/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA EL SERVICIO Y REPARACION DE MAQUINARIAS VIALES Y PLANTA ASFALTICA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas