Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015677
Monto de la Factura
₲ 33.226.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94122
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
09-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.226.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
433
Código de Contratación (CC)
LP-12004-10-9740
Monto Contrato
₲ 107.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.582.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.582.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198284
Nombre de la Licitación
Servicio Ceremoniales y Protocolares
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores