Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 26.164.881
Nro. Solicitud de Transferencia
30429
Fecha Solicitud de Transferencia
19-05-2010
Fecha de la Transferencia
24-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.164.881
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
394
Código de Contratación (CC)
LP-12004-10-0376
Monto Contrato
₲ 1.296.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.254.101.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.254.101.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186237
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores