Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013209
Monto de la Factura
₲ 4.092.922
Nro. Solicitud de Transferencia
71180
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
07-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.092.922
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
394
Código de Contratación (CC)
LP-12004-10-0376
Monto Contrato
₲ 1.296.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.254.101.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.254.101.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186237
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores