Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006524
Monto de la Factura
₲ 9.830.440
Nro. Solicitud de Transferencia
74077
Fecha Solicitud de Transferencia
08-10-2010
Fecha de la Transferencia
15-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.830.440
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROYAL VIAJES S.R.L
RUC
80003359-0
Número de Contrato
397
Código de Contratación (CC)
LP-12004-10-0379
Monto Contrato
₲ 1.026.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 987.225.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 987.225.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186237
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores