Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001393
Monto de la Factura
₲ 14.423.200
Nro. Solicitud de Transferencia
81318
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2011
Fecha de la Transferencia
26-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.423.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
26/2011
Código de Contratación (CC)
LP-11003-11-21282
Monto Contrato
₲ 159.585.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.661.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.661.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207434
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados