Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000772
Monto de la Factura
₲ 4.020.500
Nro. Solicitud de Transferencia
71460
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.020.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ARMANDO ZARACHO LEZCANO
RUC
3288351-0
Número de Contrato
25/2011
Código de Contratación (CC)
LP-11003-11-21283
Monto Contrato
₲ 141.912.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.918.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.918.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207434
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados