Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014042
Monto de la Factura
₲ 19.993.580
Nro. Solicitud de Transferencia
26550
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2011
Fecha de la Transferencia
03-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.993.580
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
01/2011
Código de Contratación (CC)
LP-11003-11-21102
Monto Contrato
₲ 925.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 897.361.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 897.361.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205620
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (AD REFERENDUM)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados