Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008824
Monto de la Factura
₲ 4.181.512
Nro. Solicitud de Transferencia
97958
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.181.512
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROYAL VIAJES S.R.L
RUC
80003359-0
Número de Contrato
03/2011
Código de Contratación (CC)
LP-11003-11-21100
Monto Contrato
₲ 370.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.359.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.359.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205620
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (AD REFERENDUM)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados