Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014811
Monto de la Factura
₲ 33.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53653
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
06-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.874.819
Retención DNCP
₲ 119.363
Retención IVA
₲ 922.909
Retención Renta
₲ 922.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
35/2019
Código de Contratación (CC)
LP-11003-19-170392
Monto Contrato
₲ 305.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.060.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.060.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355432
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TÓNER, MÁSTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados