Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015216
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81316
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.070.836
Retención DNCP
₲ 56.436
Retención IVA
₲ 436.364
Retención Renta
₲ 436.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
35/2019
Código de Contratación (CC)
LP-11003-19-170392
Monto Contrato
₲ 305.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.060.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.060.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355432
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TÓNER, MÁSTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados