Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016135
Monto de la Factura
₲ 24.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185713
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.058.379
Retención DNCP
₲ 86.348
Retención IVA
₲ 667.637
Retención Renta
₲ 667.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
35/2019
Código de Contratación (CC)
LP-11003-19-170392
Monto Contrato
₲ 305.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.060.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.060.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355432
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TÓNER, MÁSTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados