Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000978
Monto de la Factura
₲ 59.983.800
Nro. Solicitud de Transferencia
64862
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
18-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.500.377
Retención DNCP
₲ 211.579
Retención IVA
₲ 1.635.922
Retención Renta
₲ 1.635.922
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
31/2019
Código de Contratación (CC)
LP-11003-19-170296
Monto Contrato
₲ 244.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.193.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.193.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355432
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TÓNER, MÁSTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados