Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018001
Monto de la Factura
₲ 7.774.800
Nro. Solicitud de Transferencia
48216
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2019
Fecha de la Transferencia
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.323.296
Retención DNCP
₲ 27.424
Retención IVA
₲ 212.040
Retención Renta
₲ 212.040
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
32/2019
Código de Contratación (CC)
LP-11003-19-170391
Monto Contrato
₲ 7.774.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.323.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.323.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355432
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TÓNER, MÁSTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados