Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001257
Monto de la Factura
₲ 20.616.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112220
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2019
Fecha de la Transferencia
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.418.772
Retención DNCP
₲ 72.718
Retención IVA
₲ 562.255
Retención Renta
₲ 562.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
30/2019
Código de Contratación (CC)
LP-11003-19-170295
Monto Contrato
₲ 254.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.343.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.343.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355432
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TÓNER, MÁSTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados