Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010265
Monto de la Factura
₲ 106.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129180
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
LP-23003-14-89595
Monto Contrato
₲ 106.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.825.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.825.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272466
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustible y Lubricantes
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert