Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000062
Monto de la Factura
₲ 43.813.810
Nro. Solicitud de Transferencia
90887
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.536.579
Retención DNCP
₲ 156.136
Retención IVA
₲ 1.194.922
Retención Renta
₲ 796.615
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LUISA ESTECHE SETRINI
RUC
675086-9
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
LP-23003-14-95480
Monto Contrato
₲ 286.453.235
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.817.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.752.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272944
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras - Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert