Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 48.091.500
Nro. Solicitud de Transferencia
144737
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.091.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
37/14
Código de Contratación (CC)
LP-23003-14-98711
Monto Contrato
₲ 48.091.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.734.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.734.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279837
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Informatica
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert