Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009267
Monto de la Factura
₲ 4.414.650
Nro. Solicitud de Transferencia
176042
Fecha Solicitud de Transferencia
13-11-2024
Fecha de la Transferencia
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.114.454
Retención DNCP
₲ 15.411
Retención IVA
₲ 120.400
Retención Renta
₲ 160.533
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
21/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12006-24-238473
Monto Contrato
₲ 9.989.017.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 970.004.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 970.004.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437649
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza de edificios y oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas