Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010496
Monto de la Factura
₲ 1.210.394.444
Nro. Solicitud de Transferencia
86857
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2024
Fecha de la Transferencia
09-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.128.087.622
Retención DNCP
₲ 4.225.376
Retención IVA
₲ 33.010.757
Retención Renta
₲ 44.014.343
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SAECA
RUC
80060858-5
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12006-24-237545
Monto Contrato
₲ 1.294.190.636
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.206.185.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.206.185.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426751
Nombre de la Licitación
Suscripción al servicio Cisco Cloud Email Security
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas