Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001043
Monto de la Factura
₲ 120.817.689
Nro. Solicitud de Transferencia
38894
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.838.119
Retención DNCP
₲ 426.157
Retención IVA
₲ 3.295.028
Retención Renta
₲ 3.295.028
Multa
₲ 2.815.933
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
LPN 05 2022
Código de Contratación (CC)
LP-23016-22-214096
Monto Contrato
₲ 806.817.686
Total Pagado por el Contrato
₲ 732.759.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 707.902.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407395
Nombre de la Licitación
Restauracion y Remodelación de Oficina de Unidad Zonal de Villarrica.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal