Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000803
Monto de la Factura
₲ 83.568.057
Nro. Solicitud de Transferencia
139876
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.568.057
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-11001-14-86102
Monto Contrato
₲ 835.680.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 794.717.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 794.717.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264231
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza del edificio
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional