Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004190
Monto de la Factura
₲ 2.492.842
Nro. Solicitud de Transferencia
106991
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.492.842
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-11001-14-86569
Monto Contrato
₲ 426.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.753.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.753.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264228
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional