Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0001211
Monto de la Factura
₲ 11.665.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126742
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
15-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.665.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-11001-14-86303
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.118.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.118.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264230
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional