Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000761
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183988
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.347.045
Retención DNCP
₲ 158.727
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 1.227.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERA S.R.L.
RUC
80050233-7
Número de Contrato
46/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12011-19-183981
Monto Contrato
₲ 886.635.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 697.764.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 697.764.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370044
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE Y EQUIPOS PARA LA GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSOS DEL ESTADO
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio