Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001491
Monto de la Factura
₲ 375.198.648
Nro. Solicitud de Transferencia
183629
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 353.078.984
Retención DNCP
₲ 1.323.428
Retención IVA
₲ 10.232.690
Retención Renta
₲ 10.232.690
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12016-22-218225
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 941.044.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 941.044.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415819
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/2022 CONTRATACION DE SERVICIOS DE DIGITALIZACION, VALIDACION Y GUARDA DOCUMENTAL
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social