Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009094
Monto de la Factura
₲ 85.190.400
Nro. Solicitud de Transferencia
160278
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.014.521
Retención DNCP
₲ 303.588
Retención IVA
₲ 2.323.375
Retención Renta
₲ 1.548.916
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-138732
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.140.168.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.140.168.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319697
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Aeronave C - 208 Caravan Plurianual
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4