Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000383
Monto de la Factura
₲ 215.832.804
Nro. Solicitud de Transferencia
109513
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.253.072
Retención DNCP
₲ 769.150
Retención IVA
₲ 5.886.349
Retención Renta
₲ 3.924.233
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA
RUC
818286-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-137451
Monto Contrato
₲ 1.849.866.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.759.189.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.759.189.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325654
Nombre de la Licitación
Reparaciones Mayores del Pabellón de Sub Oficiales del Cuartel General del Ejercito (Ad Referendum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2