Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000386
Monto de la Factura
₲ 281.852.607
Nro. Solicitud de Transferencia
143392
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 268.036.705
Retención DNCP
₲ 1.004.420
Retención IVA
₲ 7.686.889
Retención Renta
₲ 5.124.593
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA
RUC
818286-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-137451
Monto Contrato
₲ 1.849.866.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.759.189.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.759.189.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325654
Nombre de la Licitación
Reparaciones Mayores del Pabellón de Sub Oficiales del Cuartel General del Ejercito (Ad Referendum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2