Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000375
Monto de la Factura
₲ 198.412.956
Nro. Solicitud de Transferencia
93191
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.687.114
Retención DNCP
₲ 707.072
Retención IVA
₲ 5.411.262
Retención Renta
₲ 3.607.508
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA
RUC
818286-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-137451
Monto Contrato
₲ 1.849.866.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.759.189.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.759.189.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325654
Nombre de la Licitación
Reparaciones Mayores del Pabellón de Sub Oficiales del Cuartel General del Ejercito (Ad Referendum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2