Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0007287
Monto de la Factura
₲ 8.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29482
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.631.629
Retención DNCP
₲ 28.598
Retención IVA
₲ 218.864
Retención Renta
₲ 145.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
Poliza
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-152480
Monto Contrato
₲ 706.424.478
Total Pagado por el Contrato
₲ 656.654.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 656.654.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327972
Nombre de la Licitación
Primas y gastos de Seguro para Vehículos.- Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2