Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0013771
Monto de la Factura
₲ 6.442.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97434
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.126.225
Retención DNCP
₲ 22.957
Retención IVA
₲ 175.691
Retención Renta
₲ 117.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
Poliza
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-152480
Monto Contrato
₲ 706.424.478
Total Pagado por el Contrato
₲ 656.654.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 656.654.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327972
Nombre de la Licitación
Primas y gastos de Seguro para Vehículos.- Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2