Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0009005
Monto de la Factura
₲ 24.081.570
Nro. Solicitud de Transferencia
51630
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.901.135
Retención DNCP
₲ 85.818
Retención IVA
₲ 656.770
Retención Renta
₲ 437.847
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
Poliza
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-152480
Monto Contrato
₲ 706.424.478
Total Pagado por el Contrato
₲ 656.654.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 656.654.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327972
Nombre de la Licitación
Primas y gastos de Seguro para Vehículos.- Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2