Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002384
Monto de la Factura
₲ 247.786.908
Nro. Solicitud de Transferencia
75581
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2018
Fecha de la Transferencia
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.640.844
Retención DNCP
₲ 883.022
Retención IVA
₲ 6.757.825
Retención Renta
₲ 4.505.217
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
Poliza
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-152480
Monto Contrato
₲ 706.424.478
Total Pagado por el Contrato
₲ 656.654.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 656.654.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327972
Nombre de la Licitación
Primas y gastos de Seguro para Vehículos.- Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2